我问下,外贸公司我1月份有一张发票点了退税勾选后,发现发票开错了,2月份开了张红字发票,3月10日开了张正确的发票。现在2月份申报表里跳出进项税额转出了,变成要交税了。我应该怎么调呀?
欣欣子
于2022-03-11 16:52 发布 652次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学你好,这个先按交税处理了,因为进项税额转出,等同于没有进项税额可以抵扣,
2022-03-11 18:22:53

你好,开具了红字不是做进项转出,而是进项负数
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税 额)
2017-11-27 11:41:29

您好,如果发票已经认证做账了,就不用退回采购方填写红字信息表,销售方给开红字发票,采购方做进项税额转出
2020-06-19 09:45:41

开具红字增值税发票申请”,到主管税局盖章证明,然后连同发票一起还给开具方,由开具方开出红字发票,凭红字发票入账进项转出。
2019-06-04 14:57:55

然后呢?你的问题是什么呢
2019-04-09 17:19:10
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