老师，公司要注销了，应收应付能不能抵消，以前代帐公司乱做的，很多都不符实，好多银行单都没有走帐

激动的白猫 追问

2022-03-12 08:49

那应收应付最后如何处理啊

思顿乔老师 解答

2022-03-12 08:51

你好，建议是全部整理一遍，才能知道哪些可以抵消的

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:12

整理了，就是知道明明不欠，但是没走帐

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:12

现在不知道帐上咋处理

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:16

你好，没走账的 或者走账了的那些 需要补上

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:17

以前代帐公司乱做的，很多都不符实，好多银行单都没有走帐。
乱做的，需要更正
没走账需要补上
这些工作都需要做

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:17

都好几年前的，代帐瞎走的，咋补

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:18

能说具体点吗

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:18

你好，把之前的冲销掉，把正确的分录给做进去

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:19

比如说，之前一笔款是10元做成了9元
那么冲销之前的10元，做账成9元
举例：借：应付账款-10
贷：银行存款-10
借：应付账款9
贷：银行存款9

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:23

都查不清了，只知道哪个公司不欠帐或票，但仍有余额

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:26

以前发票回来都不走帐，等抵扣一张走一张，库存一直负数，着急了估价

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:29

你好，建议去全部查清楚
但是看你的意思是有难度，那么你想统一冲销的意思

激动的白猫 追问

2022-03-12 09:36

哦，帐也没有了，最简单又正确的处理方式

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:37

正确的处理方式就是 全部核实清楚然后冲销按照正确的去做

思顿乔老师 解答

2022-03-12 09:38

任何要做的 正确的，都不会简单，都是繁复又细致的