请问我12月份的增值税申报表有去大厅办理更正申报，转出一笔进项，现在做2月份的申报，出现这个错误提示，差额正好是我更正申报时转出的那笔进账，请问我现在应该怎么填这个申报表

Qq0615 追问

2022-03-11 13:44

是高铁票，因为我们是12月份认定的一般纳税人，进项没有做加计抵减，专管员让我们全部转出来了

meizi老师 解答

2022-03-11 13:45

 你好；    意思是不让你做 进项税抵扣； 要让你转出补税   和滞纳金是吗  

Qq0615 追问

2022-03-11 13:45

是的，老师

meizi老师 解答

2022-03-11 13:48

你好； 那你在附表 2里面去转出 。 把对应之前的进项税  写进去 。    找对应栏次写。 没有对应栏次的写其他里面转出  

Qq0615 追问

2022-03-11 14:02

但是税已经交了？是在柜台交的，这个有影响吗

meizi老师 解答

2022-03-11 14:04

你好  ；  这个没有影响。 你转出了会   增加应纳税额； 但是你预缴的到时  会在预缴栏次抵减的