做工程人员上个月先自己付的差旅费，这个月拿发票来报销，发票是上个月的，怎么做账

报销差旅费，差旅费发票里有餐费 过路费 油费 礼品发票 做账要分明细吗？还是直接就记入差旅费？

答： 礼品的这个是送客户的吗？如果是的话做招待费，其他的可以做差旅费。

公司给非公司员工报销差旅费，对公转个人出去的备注差旅费，请问这个怎么做账啊？？？第一次接手 不是很懂，已经有4个月是这么转的了，但是该员工不在公司工资表上体现的啊，都有发票

答： 你好；    这个要对方开票给你们的 。  到时你要报个税的 ；  这个要有劳务协议证明业务 约定差旅费 是你公司 业务发生的就 一起计入劳务费去核算   

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

做工程人员上个月先自己付的差旅费，这个月拿发票来报销，发票是上个月的，怎么做账

答： 嗯你好这个发票是上个月的嗯，你也这个月正常做账就行，把它寄到嗯，差旅费里面就可以的，比如说借管理费用-差旅费，贷：库存现金。