我们公司属于混营企业，路灯制造及安装，与甲方签订的合同是路灯采购及安装，我们公司销售开票可能没有按规矩开，把13%的货物发票开的少，9%的安装的发票开的多，但是家里的实际成本多数都是制造上用的材料票，真正是建筑上施工的发票很少，不知道如何做账了

我们公司属于混营企业，路灯制造及安装，与甲方签订的合同是路灯采购及安装，我们公司销售开票可能没有按规矩开，把13%的货物发票开的少，9%的安装的发票开的多，但是家里的实际成本多数都是制造上用的材料票，真正是建筑上施工的发票很少，不知道如何做账了

答： 你好； 你们合同里面 怎么写的销售设备和安装的 ； 肯定是安装少 设备金额大的； 你们要重新去判断开票哈

老师，我在做账时把材料发票多录入了，错误的金额也做了成本，我这个月要怎么调账呢

答： 您好，根据您的描述，借：原材料（红字）贷：应付账款（红字），借：主营业务成本（红字）贷：原材料（红字）。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，去年的一个原材料成本，没有收到发票，用收据直接做账了没有暂估直接做的，今年补开了发票，是不是直接把发票帖到去年做的凭证上就可以 了，这样会被查么，18年的成本，19年才收到票

答： 你好,在5月31日前收到去年的发票是可以入18年的成本的.