老师,我们一直在进甲公司的货,年底甲公司给我们返利了,返利的部分他们给开了销项负数发票,这个我们单位做账务处理只能进项税额转出吗?还是只需要红冲?
怕孤独的茉莉
于2022-03-10 07:42 发布 493次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-03-10 07:43
您好!你们做进项转出
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你的图片看不清啊,是的,开错跨月了下月红冲,同向红字吧
2017-09-16 09:05:51

您好!你们做进项转出
2022-03-10 07:43:20

你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35

你好,原则上要这个月做,实际也是可以的。
2020-04-08 14:38:01

进项负数?这个需要进项转出,不算加计扣除
2019-05-07 09:27:39
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怕孤独的茉莉 追问
2022-03-10 08:09
丁小丁老师 解答
2022-03-10 08:20