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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-09 18:39

你好；     借制造费用-工资 ；管理费用-工资 ； 生产成本-工资 贷应付职工薪酬-工资    ‘’   

难过的飞机 追问

2022-03-09 18:43

对应的明细金额写实发的（扣完社保费、个税）呢？还是应发的（不扣个人承担的社保费、个税）？

meizi老师 解答

2022-03-09 18:44

 你好 ；   这个写应发金额。 包括 了实发 +个人社保 +个税金额的 

难过的飞机 追问

2022-03-09 18:45

发放工资是怎么写分录？

meizi老师 解答

2022-03-09 18:45

 借  应付职工薪酬-工资    ‘ 贷  应交税费-应交个人所得税； 其他应收款-个人社保 ； 银行存款   

难过的飞机 追问

2022-03-09 18:47

好的！谢谢思羽老师

meizi老师 解答

2022-03-09 18:47

    不客气 。帮到你就好； 满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好；     借制造费用-工资 ；管理费用-工资 ； 生产成本-工资 贷应付职工薪酬-工资    ‘’   
2022-03-09 18:39:35
计提借管理费用生产成本制造费用等工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-03-07 10:48:44
同学你好 这个需要计提的哦
2022-09-14 17:01:44
计提社保：借：管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳社保：借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 计提工资：借：管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬-工资 支付工资：借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
2024-09-10 11:44:21
每月的社保、公积金只需计提公司部分，凭证处理如下： 计提时（比如：社保公司部分是2401.26，个人部分是848.94；公积金公司部分300，个人部分300） 借：营业费用—社会保险费/公积金 2401.26/300 贷：应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 支付 借：应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 其他应收款—社会保险/住房公积金 848.94/300 贷：银行存款 3250.2+600 从下月工资中扣回个人部分 借：应付职工薪酬—工资 848.94+300 贷：其他应收款—社会保险 848.94 贷：其他应收款—住房公积金 300
2018-09-15 17:30:15
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