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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-03-09 14:38

看上年12月的科目余额表

曹玉鹏10097090 追问

2022-03-09 14:38

年结的科目余额表金额是不是和12月的余额是不一样的？

文文老师 解答

2022-03-09 14:47

年结的科目余额表金额 和12月的余额，一样的

曹玉鹏10097090 追问

2022-03-09 14:48

那我的不一样，12月的月末余额和年结的期末余额，还有1月的月初余额都对不上，是什么问题呢？

文文老师 解答

2022-03-09 14:53

这三个都会是一样的，可能是系统出问题了

曹玉鹏10097090 追问

2022-03-09 14:53

那怎么解决呢

文文老师 解答

2022-03-09 15:02

联系软件售后协助解决

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相关问题讨论
看上年12月的科目余额表
2022-03-09 14:38:30
你好 对  是这个金额的 
2022-02-09 12:20:28
金蝶KIS迷你版账套年结后本年利润科目有余额的处理方法： 1、先结转本年利润，把本年利润科目的当前余额全部转入盈余公积，然后关闭本年利润科目； 2、根据当前公司利润分配情况，在利润分配科目中开设应付和应收结转款类科目，将分配的现金转入应付结转款，或者将本年未收的股利转入应收结转款； 3、将盈余公积科目的余额转入股本科目，完成年结。 案例：某公司本年度利润为1000000元，应付企业所得税300000元，本年应分配股利500000元，本年应提取法定盈余公积200000元。 结转时，将本年利润转入盈余公积，开设应付企业所得税科目，将其余额转入应付企业所得税；开设股利科目，将其余额转入应收股利；将盈余公积科目的余额转入股本科目，完成年结。
2023-02-20 19:09:55
你好，这个看科目余额表就可以。
2022-01-13 16:42:19
您好，需要看12月已结账以后，本年利润的期末余额进行结转，转到利润分配未分配利润里
2025-01-13 00:17:06
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