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豆豆
于2022-03-09 09:41 发布 583次浏览
玲老师
职称: 会计师
2022-03-09 09:43
你好 先冲上面的暂估 80再按发票入账 借 以前年度损益 调整进项贷应付 80
豆豆 追问
2022-03-09 09:49
老师,先冲暂估100还是80?还有20万的发票收不回来了,也就是原先暂估的100万,只收了80万的发票。
玲老师 解答
2022-03-09 09:59
你好 ,先冲暂估100还是80? 80 20万的发票收不回来了 不冲 20万纳税调整就行了
2022-03-09 10:04
老师,20万不冲的话,那 其他应付款 20万 怎么平账?
2022-03-09 10:10
你好 付款时平 的 呢
2022-03-09 10:17
老师,付款不平啊,去年是 借:销售费用 100万,贷:其他应付款 100万;今年收到80万的发票,只红冲80,不是还有20万的其他应付款吗?
2022-03-09 10:23
借应付贷银行 这就平了
2022-03-09 10:26
老师,这本来就是预估的,做了银行存款支付的话,一是没有发票,二是原本也不欠这笔钱啊,所以,是不是应该冲100万,然后按照实际收到的发票做分录,我也是一直纠结这个问题,不知道哪种方法正确。
2022-03-09 10:34
业务发生了没有回来发票才暂估的,不回来发票就不用调整账,是汇算时纳税调整 没有发票的部分交所得税
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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