上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做分录

上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做分录

答： 你好 做 采购时负数 分录   表二填写进项转出 

供应商开了销售折让负数专票过来，我这边该怎么做账呢？是直接冲减做进项税额的转出吗？还有涉及到其他的税务分录没

答： 您好 冲减收到蓝字发票时候的入账成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

#提问#老师，不用解答我刚刚提出的问题了

答： 你好 好的 祝同学工作顺利哦