老师， 2月份开了销项发票， 要结转成本， 但是其中一部分服务费是3月份开的发票， 服务费该怎么入账呢

果冻 追问

2022-03-08 11:33

3月份的服务费发票是收到的，是专票， 因为2月份要结转成本， 3月份的专票税额不能抵扣是吧？这个要怎么做账呢

冉老师 解答

2022-03-08 11:34

2月份做账暂估成本

3月份冲回暂估，按照发票重新做

果冻 追问

2022-03-08 11:36

好的， 谢谢老师

冉老师 解答

2022-03-08 11:38

不客气，祝你工作顺利