餐饮企业 在市场购入香菜 大葱这种一次10元左右的 一个月大概1000-1500 之前的会计都是走内账了，现在导致库存现金外账比内账多10000左右的差额 库存现金得怎么调整

蘑菇包 追问

2022-03-08 10:52

对，外账没做，但是去年的汇算清缴已经报完了，，这得咋办呢

郭老师 解答

2022-03-08 10:56

借以前年度损益调整贷库存现金。

郭老师 解答

2022-03-08 10:57

没有发票的也不允许抵扣的，不影响你的所得税。

蘑菇包 追问

2022-03-08 10:59

老师那我现在是应该把这种小额买菜钱直接记外账吗

郭老师 解答

2022-03-08 11:02

可以的，可以这么做。

蘑菇包 追问

2022-03-08 11:03

老师 那是不是还要每个季度报税的时候在成本那块在把这笔钱扣除呀

郭老师 解答

2022-03-08 11:03

季度预缴的时候不用扣除汇算清缴调整就行。

蘑菇包 追问

2022-03-08 11:42

老师 之前的会计把买菜的钱挂在其他应收里了 其他应收解放就多了一笔这个钱 那这个其他应收应该怎么调整啊

郭老师 解答

2022-03-08 11:43

借以前年度损益调整贷其他应收款，这个是以前年度的。

蘑菇包 追问

2022-03-08 13:48

老师 那不需要附票什么的么？

郭老师 解答

2022-03-08 13:48

你好，支付出去的证明你们单位的入库单。

蘑菇包 追问

2022-03-08 13:59

老师，我查了明细 其他应收这笔钱是开办装修时候产生的各种费用，我应该在凭证后附什么呀

郭老师 解答

2022-03-08 14:02

你好，装修合同有吗？对方给你开的收据有吗？

蘑菇包 追问

2022-03-08 15:17

不是装修款 就是装修时的小额花销 比如买锯条 租钢架 钢架运费啊这种  然后在有一部分买菜钱

郭老师 解答

2022-03-08 15:18

装修零星支出的，属于装修费。收据、银行回单，最基本的还有你单位的入库单。