在填写增值税附表二的时候有个提示说是待抵扣进项税额只能辅导期一般纳税人填写,这是什么意思?这个表上个月的期初已认证相符但未申报抵扣有5663,我要怎么处理?思路是什么?请解释详细一点

微信用户
于2022-03-08 09:05 发布 1484次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-08 09:08
你好 待抵扣进项税额只能辅导期一般纳税人填写,
正常纳纳税人是认证后就填写在当期认证的进项里,抵不了的会自动留 抵,当期没有填写的 不能抵扣了
相关问题讨论
您好,这个要是不抵扣就转到费用里面。
2024-02-26 09:47:27
您好
是勾选认证6000元(25000-19000)就行了
2022-05-18 14:47:32
你好不用的,不用结转的。
2022-04-07 14:05:02
没有认证的做到应交税费待认证里面。
2024-01-04 08:55:36
你好 转到待抵扣进项税里面去,就放在里面,不动它
2024-01-02 15:36:46
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2022-03-08 09:12
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2022-03-08 09:21