借款日期是22年1月25号 期限是12个月 按月结息 现在我们在做1月份的账 这个业务 怎么做分录

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 09:54

你好 请问 结转成本是根据什么结转的

郭老师 解答

2022-03-07 09:59

你好，你们单位主营是什么的？

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 10:00

建筑劳务公司

郭老师 解答

2022-03-07 10:02

你的收入是根据项目来结转的吗？那你项目所有的成本，比如人工费、辅助材料，这个就是你对应的成本。

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 10:04

但是有的原材料都是一样的 怎么知道这个金额结转的是哪个项目

郭老师 解答

2022-03-07 10:06

你好，那你哪个项目领用了你知道吗？不一定所有的项目都是一模一样的原材料吧。

郭老师 解答

2022-03-07 10:06

项目上的出入库单有吗？

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 10:09

我有进项票和销项票  我结转的时候是按照进项票来结转是吗  但是有的进项票没有备注是哪个工程的

郭老师 解答

2022-03-07 10:10

你好，对的是的收入，你确定的是a项目，那你的成本必须也是a项目的。
发票上面可以不用备注，但是你们出入库单应该有的。

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 10:13

那我申报增值税时 也需要项目对应吗 去勾选进项

郭老师 解答

2022-03-07 10:15

不用的增值税只要允许抵扣的都可以抵扣。

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 10:18

我就是需要  用每个月勾选的进项 对应的项目 全部结转成本是吗

郭老师 解答

2022-03-07 10:28

你好，对的是的，是这么做的。

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 11:01

你好 老师 刚才我看了一个出入库单  上面都没有备注哪个项目的  只是供应商的名称

郭老师 解答

2022-03-07 11:02

你们有项目负责人吗？让他给你备注一下，

郭老师 解答

2022-03-07 11:02

要么就问仓库那边用在哪个项目的。

踏实的黑猫 追问

2022-03-07 11:14

还有一个问题老师  如果我们代开发票  当时就把开票的税额给税务局是吗  分录怎么做

郭老师 解答

2022-03-07 11:20

你好，对的是的，如果是普通发票，季度45万小规模的可以免增值税和附加税，这种不用交税。