老师 我们做期初的时候一笔短期借款没做进去 现在还款加利息都不知道怎么做分录了

王姑娘 追问

2016-11-07 15:32

遗漏的时候还没开始做正规的财务账  只是流水 账  如果按您说的补这个分录  存款会与现实差距太大喔  当初建账的时候为了借贷相等  我就把差额都记到了未分配利润   所以现在发现有问题 应该可以直接冲减把？

邹老师 解答

2016-11-07 15:17

你好，补做这笔分录
借；短期借款   应付利息或财务费用  贷；银行存款

邹老师 解答

2016-11-07 15:27

你好，如果不是遗漏了，怎么会有需要偿还的短期借款呢

邹老师 解答

2016-11-07 15:45

那只能是用未分配利润来调整了
借；未分配利润   贷；短期借款