上月的增值税，城建税教育费附加都已经交了，这个月开出了负数发票冲红，那已交的增值税，城建税和教育费附加该怎么办？

烟火玫瑰 追问

2017-03-25 17:05

还有这个月开的是一张新的增值税票，用普票换的增值税票，金额税额都是一样的

烟火玫瑰 追问

2017-03-25 17:06

那是否这个月可不用交税了？

宋生老师 解答

2017-03-25 17:02

您好！可以申请退税或者留抵

宋生老师 解答

2017-03-25 17:05

您好！留抵不需要做分录。你先找税局说明，看他们是留抵还是退税。

宋生老师 解答

2017-03-25 17:06

您好！这样的话，你直接相互抵减就行了。

宋生老师 解答

2017-03-25 17:07

您好！是的。如果正好对应的话