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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-05 15:13

你好
借：信用减值损失，贷：坏账准备
借：坏账准备，贷：预付账款
据实发生的损失，不需要做纳税调增处理 

Paranoid. 偏执 追问

2022-03-05 15:19

这个金额比较大要18万

邹老师 解答

2022-03-05 15:19

（是针对这个回复有什么疑问吗）

Paranoid. 偏执 追问

2022-03-05 15:21

没有别的疑问，预付给公司的款，对方提供了服务，后面没有开发票注销了，怎么处理？

邹老师 解答

2022-03-05 15:24

你好，预付给公司的款，对方提供了服务，需要做无票支出处理

Paranoid. 偏执 追问

2022-03-05 15:27

账务处理怎么处理，纳税调整要调增吗

邹老师 解答

2022-03-05 15:31

你好，预付给公司的款，对方提供了服务，需要做无票支出处理
借：管理费用等科目，贷：预付账款
因为没有发票，需要做纳税调增处理 

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相关问题讨论
你好 借：信用减值损失，贷：坏账准备 借：坏账准备，贷：预付账款 据实发生的损失，不需要做纳税调增处理 
2022-03-05 15:13:26
你好，什么原因调增了？
2022-04-13 10:23:09
同学，你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退税款 借：银行存款  贷：应交税费--应交所得税 2. 结转 借：应交税费--应交所得税  贷：以前年度损益调整 同时 借：以前年度损益调整  贷：利润分配--未分配利润
2023-07-07 09:49:26
首先，您需要根据税收管理部门的要求，对调增的税款作出计算和缴纳。然后，你可以在账务软件中录入调增的税款，并进行账务处理。
2023-03-14 15:52:26
你好，汇算清缴时调增不需要做分录的
2022-04-06 10:29:38
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