老师，货车挂车超载的3台，换别人家货车挂车标载的3台，然后补了差价6万给对方，但是还是别人公司的，没有过户，做挂靠车辆车尾，这个怎么做分录

震动的羊 追问

2022-03-04 15:52

是的，现在就是和别人换了车尾，补了差价，但是审车，买保险还是以别人公司的名义

郭老师 解答

2022-03-04 15:53

那你这些旧车过户吗？

郭老师 解答

2022-03-04 15:53

新车没有过户，这种做不了。

震动的羊 追问

2022-03-04 15:54

没有过户，就是自己换一下

郭老师 解答

2022-03-04 15:55

都没有过户的情况下，这个建议你不要做了。

震动的羊 追问

2022-03-04 15:55

公司的车是旧车都是

郭老师 解答

2022-03-04 15:55

因为你的外账上没法做固定资产。

郭老师 解答

2022-03-04 15:55

然后在这个差价对方给你开发票吗。

震动的羊 追问

2022-03-04 15:55

内账怎么做

郭老师 解答

2022-03-04 15:56

借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借应收账款
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

震动的羊 追问

2022-03-04 15:56

没开票，写了协议

郭老师 解答

2022-03-04 15:56

抵扣的新车借固定资产
贷、应收账款、
银行存款6万。

震动的羊 追问

2022-03-04 15:59

我还付了6万给别人啊

郭老师 解答

2022-03-04 16:00

抵扣的新车借固定资产
贷、应收账款、
银行存款6万。

第二个回复里面我给你写啦。