老师，个税的返还款要缴纳6%的增值税，这个收入和税在外主表和附表一哪个栏次填写数据

久别无恙 追问

2022-03-04 14:39

没有支付

邹老师 解答

2022-03-04 14:40

你好，那就是在附表一6%的税率的服务栏次填写

久别无恙 追问

2022-03-04 14:46

这个我填了，填在6%未开发票项下，那主表要不要数据，如果发给报税员工要怎么处理

邹老师 解答

2022-03-04 14:47

你好，主表的服务收入栏次需要有数据
如果发给报税员工，按其他应付款处理，不需要做增值税申报啊 

久别无恙 追问

2022-03-04 14:48

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2022-03-04 14:49

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

久别无恙 追问

2022-03-04 14:51

服务收入，是指一般项目的3栏次的应税劳务销售额吗？

邹老师 解答

2022-03-04 14:52

你好，是服务，不动产，无形资产收入栏次

久别无恙 追问

2022-03-04 14:57

主表中没有这一项啊

邹老师 解答

2022-03-04 14:58

你好，麻烦你提供一下完整的主表图片

久别无恙 追问

2022-03-04 14:58

附表一在免抵退税和免税项中有服务和不动产和无形资产

邹老师 解答

2022-03-04 14:58

你好，麻烦你提供一下完整的主表图片

久别无恙 追问

2022-03-04 15:09

发的图片能看到吗

邹老师 解答

2022-03-04 15:10

你好，我需要完整的，你右边还有很多没有看到啊 

久别无恙 追问

2022-03-04 15:13

这样可以吗

邹老师 解答

2022-03-04 15:14

你好，可以了
那就只能在第一行收入栏次填写了 

久别无恙 追问

2022-03-04 15:16

不能写写上就提示表的勾稽关系不对了

邹老师 解答

2022-03-04 15:17

你好，这个是根据你附表一填写的收入数据自动体现出来的啊