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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-03-20 15:00

老师是这样的，在外账上，他没有在我们公司里交社保了，只交公积金，所以外账里的工资没有做这个人的工资和社保，他的公积金也就没有做出来，现在我外账工资的公积金总额是1200元，但是他的公积金有在公司里交，出纳那边是总额1500元的公积金，如果按我工资里的1200元的公积金来做账，那出纳这边比我账上多交300元的公积金，这300元要怎么办，说白点，就是这个员工没有在我们公司里领工资和交社保了，但公积金有交，问题是我工资里的没有做他的工资，也就没有做他的公积金，和出纳实际交款差300元

刘 追问

2017-03-20 15:06

公积金管理中心是收我们1500元，但是这个人没有在我们公司里了，所以我就没有做他的公积金，但是出纳是有交他的公积金

宋生老师 解答

2017-03-20 14:49

您好！你给他交的公积金是1200，为什么出纳那里会出1500呢？到底公积金管理中心收了多少钱呢？

宋生老师 解答

2017-03-20 15:03

哎，你问问其他老师吧。我真的没有看明白，为什么你外帐上面只要交1200的公积金，出纳要交1500，难道你其他员工都是这样？账上1200，实际1500？

宋生老师 解答

2017-03-20 15:09

您好！你这300计入其他应收款。

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