请问认证了进项专票不抵扣，在在增值税进项申报表里怎么填写？我的填表正确吗？下月抵扣的话又填哪栏数据呢

奔跑在路上 追问

2022-03-04 10:02

在发票认证系统选了抵扣的

郭老师 解答

2022-03-04 10:04

好在35蓝附表二的里面。

郭老师 解答

2022-03-04 10:05

抵扣不完的留抵在主表自动体现的，你下一个月不需要单独体现。

奔跑在路上 追问

2022-03-04 10:10

为什么附表二栏1、2有金额呢？而且是自动生成的，我在抵扣勾选里选择了抵扣就只能本期抵扣了吗

郭老师 解答

2022-03-04 10:14

肯定得有金额的，这个是允许抵扣的，你填写了35蓝之后一二栏自动取出啊。

奔跑在路上 追问

2022-03-04 10:19

那请问待抵扣进项税额 我还填不填哦 

郭老师 解答

2022-03-04 10:21

你好，你没有勾选的情况下不需要填写。

奔跑在路上 追问

2022-03-04 10:25

我勾选的抵扣认证 也不需要填吗

郭老师 解答

2022-03-04 10:27

你好，你选择了勾选认证，必须填写按上面的操作来填写。

郭老师 解答

2022-03-04 10:27

你勾选了它就是镜像，它不属于待抵扣的，你们单位还是辅导期吗。

奔跑在路上 追问

2022-03-04 11:04

还是筹建期

郭老师 解答

2022-03-04 11:05

筹建期和辅导期不一样的，辅导期是当月认证的发票，当月不允许抵扣，你们属于这个情况嘛，只要不属于的在35栏里面填写。