公司给公司外的个人上社保，每月把钱打到公司帐户，分录是借：库存现金/银行存款 贷：社保费用（红字） 对吗？

珍惜 追问

2017-03-20 14:16

老师我是去年的电子账和纸质报表利润分配不平，然后发现这一笔的分录做错了，导致贷方管理费用没有结转上，我现在是纸质版比电子版利润分配亏损额大8千多，我现在做一笔：借：利润分配- 未分配利润  贷：其他转入可以吗？还是怎么做？

宋生老师 解答

2017-03-20 14:02

您好！不对。建议你外帐就不要做进去了。 
把他当做自己公司员工核算

宋生老师 解答

2017-03-20 14:10

您好！建议你当做借款。另外，以后现金收，然后做他工资。

宋生老师 解答

2017-03-20 14:18

您好！你做错了，建议你红字冲减错误的凭证，然后做正确的。