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家权老师

职称： 税务师

2022-03-03 15:28

就是收到房产的首付款，或者预售的款的时候交

小鱼儿 追问

2022-03-03 16:04

是增值税填第四行吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:08

你看预交的税款那一行就是了

小鱼儿 追问

2022-03-03 16:12

是不是填第28行，交3%的增值税？

家权老师 解答

2022-03-03 16:15

是的，分次预交的增值税

小鱼儿 追问

2022-03-03 16:18

附表四怎么填呢？

小鱼儿 追问

2022-03-03 16:20

填百分之三？还是填剩余的百分之六？

家权老师 解答

2022-03-03 16:21

这个不涉及减免税啊，怎么会填它？

小鱼儿 追问

2022-03-03 16:30

不是有6%可以抵扣进项税吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:32

抵扣你填附表2就是了哈

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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