请问老师实发1200元专家劳务费，代开发票金额怎么算，税款我们承担，专家不承担

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:35

老城建税教育费附加和地方教育费附加都加吧？

郭老师 解答

2022-03-03 15:35

你好，月销售额10万，可以免地方教育教育附加。

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:42

老师，我这边是南京，然后实发数1000元，开票开了1060.96元，是怎么算出来的

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:44

做账个税计提了50.09，增值税等税费是10.87

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:44

按您的方法没有算出来，求指教

郭老师 解答

2022-03-03 15:44

你好，发票价税合计是这些吗？

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:47

是的劳务发票合计金额1060.96

郭老师 解答

2022-03-03 15:48

好，这个是你们自己申请的金额。

crystal小宅女 追问

2022-03-03 17:12

老师，就是想问下这个数字税务局怎么算出来的

郭老师 解答

2022-03-03 17:21

你好1060.96/1.01*1%是增值税
附加税等于缴纳的增值税*7%/2