送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-03 00:24

你好,增值税附表一的下半部分,有个免税货物或服务,你找到相应的栏次填写。如果找不到可以截图给老师

婷婷 追问

2022-03-03 00:28

未开票收入是免税的也要填写吗,系统开票2万,我账上收入3万,是不是我要确认未开票收入1万,他们的勾稽关系是撒子

徐悦 解答

2022-03-03 00:29

嗯,未开票收入也要写,上面会区分开票收入还是未开票收入得。
开票收入会跟开票系统里面的收入核对

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相关问题讨论
一般纳税人申报比较复杂建议可以学习一下
2022-03-14 10:56:51
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
不是啊,这个还有所得税的
2022-01-25 22:50:14
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
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