2月公司收到1月的宽带费3000元，其中100元是我公司负担的入管理费用办公费，余下的2900元是别的公司负担的，我公司需要开发票给他们，但是一个季度才跟对方公司结算一次，所以没有开发票给对方公司，那我这个发票就不能入成本，那2900我入其他应收款可以吗，等到结算月份时再入成本，但是发票又是在前面几个月，这个到底怎么操作，有点晕

2月公司收到1月的宽带费3000元，其中100元是我公司负担的入管理费用办公费，余下的2900元是别的公司负担的，我公司需要开发票给他们，但是一个季度才跟对方公司结算一次，所以没有开发票给对方公司，那我这个发票就不能入成本，那2900我入其他应收款可以吗，等到结算月份时再入成本，但是发票又是在前面几个月，这个到底怎么操作，有点晕

答： 你好，你这是两笔业务，第一收到3000的发票，你要全额计入费用或者成本，第二开2900的发票给别的公司，挂账其他应付

请问，借方其他应收款——法人，后面法人有发票来报销，可以直接借方：管理费用，贷方：其他应收款——法人吗

答： 好，是的，可以这样处理的，这样是对的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

借：管理费用 贷： 其他应收款

答： 你好，你这个是什么意思呢。