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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-02 08:37

您好
取得的时候
借：原材料等
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款等
然后勾选平台勾选提交确认 填写附表二
月末的时候
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
上交的时候
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

昱音 追问

2022-03-02 08:50

老师不需要待认证进项税，待抵扣进项税这些科目吗？

bamboo老师 解答

2022-03-02 08:59

如果当期收到 到期认证抵扣 不需要

bamboo老师 解答

2022-03-02 09:00

如果当期收到 当期认证抵扣 不需要

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023-10-07 15:01:18
你好，可以的，放到二零年里面。
2020-06-22 16:17:36
一般纳税人认证发票进项销项是指企业在作业时，收到发票或票据时在销项发票必须填写企业的一般纳税人税务登记证明号，可以使用【小票扫描软件】轻松实现快速登记、及时统计报表。 拓展知识：一般纳税人认证发票进项销项还可以支持财务人员的核销，购买方可以申报可抵扣和不可抵扣的进项税额等。财务核销时即可判断发票信息正确、发票是否有效，检查发票信息是否存在重复，从而实现发票内容的完整性及真实性，预防客户纳税乱缴。
2023-03-01 16:27:18
你好，不能，如果是简易计税就不可以抵扣的
2022-03-16 16:21:02
您好 取得的时候 借：原材料等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款等 然后勾选平台勾选提交确认 填写附表二 月末的时候 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 上交的时候 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-03-02 08:37:10
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