老师，汇算清缴表A105050表的一、工资薪金支出 的账载金额数和实际发生额的数字从哪里取数？

郭老师 解答

2022-03-01 15:55

然后次月发放工资都是即时的吗？如果是的话，看去年二月份到今年一月份应付工资借方发生额合计。

郭老师 解答

2022-03-01 15:55

还有你这个应付工资二级科目有没有社保，如果有社保的话需要减去。

琴 追问

2022-03-01 16:08

2021年1月份是发2020年12月份的工资，但是已在2020年12月份计提。这笔工资要一起加进去吗？

琴 追问

2022-03-01 16:09

没有二级科目

郭老师 解答

2022-03-01 16:11

那你们的工资、社保在一个做里面做吗？

琴 追问

2022-03-01 16:15

我们以前都没交社保，今年才交的养老保险。

琴 追问

2022-03-01 16:16

期初余额要一起加到账载金额里吗

郭老师 解答

2022-03-01 16:20

不管提出看本年的发生各。

郭老师 解答

2022-03-01 16:20

不管期初看本年的发生额。

琴 追问

2022-03-01 16:49

哦，这些数字如果还没有结帐的话有影响吗？

郭老师 解答

2022-03-01 16:50

你好，你几月份的没有结账，如果是二月份的，这个没有影响。

琴 追问

2022-03-01 16:59

是2021年12月份的还没审核和记帐，导致2021年还没结帐

郭老师 解答

2022-03-01 17:18

你好，Na你看下12月份做的帐上面有数据吗？有的话就不影响。

琴 追问

2022-03-01 17:20

没结帐的数字对报汇算清缴有影响吗？

琴 追问

2022-03-01 17:20

有数字的

郭老师 解答

2022-03-01 17:24

这样有财务报表吗？如果有的话没有影响。

郭老师 解答

2022-03-01 17:24

有你的业务都做全吗？

琴 追问

2022-03-01 17:26

老师我自己加的工资薪金是598308.30  系统里的应付工资贷方发生额是618308.30我要填那个？

郭老师 解答

2022-03-01 17:28

你好，那你需要判断一下哪个是正确的，你算的话是从一月份开始吗？一月份到12月份的合计吗。