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venus老师

职称： 中级会计师

2020-05-08 14:43

工资薪金支出的账载金额，实际发生额，税收金额一般都是一样的，2018年的工资只要在汇算清缴完成前支付，三个数据就是一致的。

Word 姐~ 追问

2020-05-08 14:51

问题是现在不一致，账载金额比实际发生额数小，可能由哪些原因导致的

Word 姐~ 追问

2020-05-08 14:53

老师，还有企业给员工交的社保个人部分也由企业交，所以这部分我记到了营业外支出，这部分纳税调增该填汇算清缴中的哪张表

venus老师 解答

2020-05-08 15:02

不一致的原因 比如是2019年12月计提了当年的年终奖，这个年终奖在2020年二月发放的

Word 姐~ 追问

2020-05-08 15:04

老师，资产折旧表中资产计税基础和税收折旧额怎么填

venus老师 解答

2020-05-08 15:16

您好，账载金额的原值，本期折旧，累计折旧根据帐上的数据填写

Word 姐~ 追问

2020-05-08 15:25

老师，上一个问题？

Word 姐~ 追问

2020-05-08 15:28

还有研发费用加计扣除明细表中，允许扣除的研发费用为什么是本年费用化金额+本年形成无形资产的摊销额+以前年度形成无形资产本年摊销额，，，，本年资本化金额为什么不算在内呢？

venus老师 解答

2020-05-09 09:54

您好，账载金额的原值，本期折旧，累计折旧根据帐上的数据填写

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账载金额是计提金额 实际金额是支付缴纳金额
2019-05-17 15:39:38
分别是在所属期内计提和发放的金额
2019-04-30 10:09:41
工资薪金支出的账载金额，实际发生额，税收金额一般都是一样的，2018年的工资只要在汇算清缴完成前支付，三个数据就是一致的。
2020-05-08 14:43:00
计提和支付的一致的是一样的
2021-04-27 13:01:01
实际发生额也是包含五险一金的 就是你计提的工资实际发放了
2020-05-20 10:11:31
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