老师您好，所得税年报中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费支出怎么填写，目前我公司工会有一部分申报，一部分计提到公司，但是公司的工会经费有616已经使用，那我如何填写这个工会经费的数额呢？

学员 追问

2022-02-28 16:06

思羽老师您好，那我这个工会经费填写就是工资总额的2%，我申报的金额+616吗？

meizi老师 解答

2022-02-28 16:09

 你好；   你工资是多少 金额 ？   

学员 追问

2022-02-28 16:12

老师我们公司的工会经费40%是申报交税的，60%是计提在公司的在贷方，但是付了一笔616住院医疗活动费的，那我该怎么填写这个工会经费的账载金额呢？

学员 追问

2022-02-28 16:14

老师您好工资是1-12月份的吗？我们公司12月份是2022年1月份发放的，那我统计1-12月还是1-11月份的合计额？

meizi老师 解答

2022-02-28 16:15

 你好；   你们申报是按千分之八缴纳的吗？  

学员 追问

2022-02-28 16:17

老师您好是的

meizi老师 解答

2022-02-28 16:22

 你好； 那你就计提按千分之八 计提  和缴纳按这个缴纳的；  你不会返还60%给你们的   

学员 追问

2022-02-28 16:24

老师您好，也就说填写申报的这个数，60%这个不用管对吗？老师您好，工资总额账载金额这个是1-12月份还是1-11月份的？我们2022年计提2021年12月份的工资和进行发放了。

meizi老师 解答

2022-02-28 16:29

你好；   是的。 按你实际缴纳的 比例来计提和支付的；   你们工会经费是 年报吗？  我记得工会经费是月报或者是季报的 

学员 追问

2022-02-28 16:37

老师您好是按季报申报的。老师我还不清楚这个工资账载金额是1-12月份还是1-11月份呢？

meizi老师 解答

2022-02-28 16:40

 你好；    你是季报 ；报工会经费就是按 你季度的工资合计来报的；  你 现在是报年报     还是季报哦 ？