您好，去年建账时录入期初余额时，累计折旧的二级科目串户了，本应该在机械运输里的，结果被自动生成到房屋建筑物里了，我现在该怎么办呢

廖廖老师

职称：中级会计师,初级会计师

2022-02-28 13:33

同学可以通过科目余额调整分录来调整正确
方式一、把目前的余额调整正确（缺点：没有办法看到完整的来源--不是很建议）
方式二、把错误的凭证做红字冲销，再重新做正确的蓝字凭证

萍追问

2022-02-28 13:38

没做凭证，只是在期初建账的时候，录入的累计折旧二级科目金额串户了，应该录入到累计折旧二级科目中的运输设备里，结果录入到房屋建筑里了

萍追问

2022-02-28 14:09

老师您在吗

廖廖老师解答

2022-02-28 14:49

那就坐调整分录就好了

精选问题

老师，收到的工会经费返还怎么记账问

同学你好！你家的工会自己有建账吗如果没有，借：银行存款贷：其他应付款-工会经费到时候给员工发福利等时候，直接冲减其他应付款答
东老师我要跟您核实一下，就是银行、税务、账、社问

对，换账户 / 改名就要动这几块：银行：改账户信息、重签 / 撤销三方协议税务：电子税务局改存款账户、终止旧三方、重签新三方社保：社保费三方协议也要同步更新，不然扣不了社保账：财务账上改银行账号、更新扣款账户信息银行、税务、社保三方协议都要变更，账本同步改。答
请教一下，这个要申报吗，我们社保有工资都是填社保问

需要这里填写年度缴费工资就是你们缴纳的社保基数答
单位为职工交的社医保发票及单位交税发票要单位问

你好，最好让领导看看审批签字答
老师，勾选进项税到了申请统计这一步了，怎么撤消？勾问

你好，你还没申报增值税哦对吗？答

在线提问累计解决 942个问题