老师请教下， 供应商多开出来的发票，我这边已经抵扣了，现在不合作了，多抵扣的发票我要怎么做平账？谢谢！

老师请教下， 供应商多开出来的发票，我这边已经抵扣了，现在不合作了，多抵扣的发票我要怎么做平账？谢谢！

答： 你好，已经全部抵扣了吗

老师请教下， 供应商多开出来的发票，我这边已经抵扣了，现在不合作了，多抵扣的发票我要怎么做平账？谢谢！"老师，是的发票已经抵扣使用了，现在一直挂在账上，跟供应商也没有往来了，走账不安全，我这边要怎么做把账做平呢？

答： 你好，对方能给你开红字发票嘛，你们开红字信息表，对方给你开红字发票，如果对方不开的话，你们差额可以做到营业外收入。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，请教一个问题，供应商给我开发票，已经跨月了，我已经抵扣了，但是现在发现这份发票有问题，是错误的，需要重开，那请问下，我这边要在开票系统里面开一个红字信息表，对方看到我这边的申请后，就可以开一张负数发票，然后再把负数发票抵扣联寄给我，我这边要怎么处理呢？

答：  你好；    1. 你开红字信息表做进项税转出分录 ； 次月做  附表2转出做 转出申报   ； 销售方开红字发票 给你对应联次 ； 做红冲分录