用友T+，我刚到一个公司，上个会计做了12月的账了，我现在要做1月份的账，我怎么知道他上一年有没有结账？我需要结账吗？需要检查一下什么？还是现在就直接做一月份的账？

微信用户 追问

2022-02-28 11:54

没做损益结转和利润分配结转，然后我该怎么操作？我没有用过这个软件，其中12月份有一笔分录进项税她没有记，我直接改还是在一月份调整凭证？

佟老师 解答

2022-02-28 11:57

在12月份改账，账务处理都没有问题的话，就做损益结转，然后在做本年的本年利润转利润分配结转

微信用户 追问

2022-02-28 14:21

别的账务处理我不知道哪里还有问题，没有记进去的这个进项我也不知道有没有勾选认证，因为勾选认证我还不会，财务报表里有没有这一笔我也不清楚，我该怎么办？还是就在12月份把这个进项记进去吗？我现在要怎么梳理这个工作，这个外账我以前没做过，不知道怎么下手

佟老师 解答

2022-02-28 14:25

那您这个先都别做处理，这个不是我说一两句可以解决的，你要是想看进项就要看看你之前综合服务平台是否勾选了

微信用户 追问

2022-02-28 14:32

刚才我看到已经结转了期间损益了，那这个进项怎么办啊？我在一月份调整凭证做一下吗？交接的会计说去年好多票都没收到，只有一部分做了勾选认证了，我现在接下来怎么做呢

佟老师 解答

2022-02-28 14:48

你先要查查这些票他是否做了抵扣，然后在说下一步我们怎么处理，你去综合服务平台，看看勾选抵扣有没有这张票

微信用户 追问

2022-02-28 14:52

平台显示这个发票没有勾选，12月他只做了期间损益结转，没有做利润分配结转，接下来我该怎么做？

佟老师 解答

2022-02-28 15:07

那就证明这张发票进项还没有抵扣呢，那你就结转本年利润到利润分配，然后这张发票你什么时候抵扣，什么时候勾选

微信用户 追问

2022-02-28 15:34

那这张发票把进项税记成费用了，我现在要怎么处理啊？是在12月当月修改还是在1月份调整那个凭证修改成正确的呢？

佟老师 解答

2022-02-28 15:42

你要是能在12月份修改就在12月份，省得调账麻烦

微信用户 追问

2022-02-28 16:00

在12月份修改不会影响在电子税务局的报表是吗？上个会计报的报表数据我都不知道依据，我刚接手几天

佟老师 解答

2022-02-28 16:20

没事的，现在年报还没做，可以这样调整的

微信用户 追问

2022-02-28 16:42

我看了电子税务局网站，第四季度有报财务报表，这样的话是不是就不能在12月调整了？因为报表都已经报上去了，所以我只能在1月份调整了是吗？

佟老师 解答

2022-02-28 19:09

你是啊，你年报还没有报呢，年报数据是最终数据