送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-02-26 17:28

你好,可以先计算待抵扣进项税额,等开发票比较多的时候再转到进项税额

坚强的巨人 追问

2022-02-26 19:45

我是想知道固定资产的进项抵扣会影响税负率吗?因为进项比较大,可能几期的增值税都不用交了,那企业所得税怎么办?

徐悦 解答

2022-02-26 19:55

会影响增值税税负的。企业所得税是根据利润缴纳的,有利润就交,没有利润不用交

坚强的巨人 追问

2022-02-27 06:32

我不知道是我没问清还是怎么回事,问题的核心是:如果抵扣了可能好几期都不用交增值税了,但是企业所得税又会比较高?应该怎样合理抵扣进项?

徐悦 解答

2022-02-27 07:04

是的,一次性抵扣了。增值税因为抵扣的多,所以好几期不能交了。出现所得税,你可以把车辆一次性分摊,500万以下的固定资产是允许一次性计入成本费用。

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相关问题讨论
您好,取得专票属于不能抵扣进项的情况,需要认证后转出,否则容易产生滞留票
2019-04-04 11:03:46
你好,可以先计算待抵扣进项税额,等开发票比较多的时候再转到进项税额
2022-02-26 17:28:50
您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
所得税和增值税的定义不同,涉税范围不同
2019-03-25 12:07:27
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