收到精品公司的一张专票15000元，但把折扣算下来，只支付9700，发票是1月份，已认证了，现在怎么处理呀？是给对方打15000元过去，让对方退现金5300，，怎么操作才不违规？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-03-17 10:36

老师，那就是说，我只要按到你的分录做了，把5300的差额作为营业外收入就可以了吗？
就不用我让对方退5300，我也只付9700就可以了哈

邹老师解答

2017-03-17 09:46

借；管理费用等科目应交税费（进项税额）贷；银行存款营业外收入

邹老师解答

2017-03-17 10:37

你好，是的

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精选问题

老师印花税我们一直没交。手里有纸质的。然后问

没有这个税种认定的就是按次申报可以答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额问

对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的答
预估收入在电子税务局哪里申报？问

正常按正常收入填写申报答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎问

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转问

汇算的时候纳税调增就行答

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