老师你好，我想问一下，做丁字账的时候，应交税费里明细科目有应交增值税，应交个人所得税，是放一起做一个应交税费，还是需要分开一个一个做丁字账啊？

爱听歌的心情 追问

2022-02-26 09:01

那结转增值税的时候，也是看应交税费丁字账吗？但是都混在一起，需要单独列一个增值税的吗？

郭老师 解答

2022-02-26 09:05

你好
结转的时候看你的科目余额表也可以的
你要是没有这个丁字帐就得分开
得写到末及科目

爱听歌的心情 追问

2022-02-26 09:08

科目余额表是什么时候做啊？

郭老师 解答

2022-02-26 09:13

做凭证就可以做这个的

爱听歌的心情 追问

2022-02-26 09:17

月末做完凭证，科目汇总表，科目余额表，试算平衡表，这三个都需要做吗？有顺序吗？做完这个，在编制报表吗？

郭老师 解答

2022-02-26 09:33

不用
做其中一个就可以的
科目余额表这个最全
期初
本期
期末都有

爱听歌的心情 追问

2022-02-26 09:37

好的谢谢老师耐心指导

郭老师 解答

2022-02-26 09:37

不用客气，周末愉快。