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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-02-25 17:56

那你这一边就是借管理费用贷应付职工薪酬。同时借应付职工薪酬贷银行存款。

? 私家喵? 追问

2022-02-25 18:04

那我再问一下，如果这个人是2月份来的，可是老板同意帮他交前面两个月的社保，那这个处理应该跟之前不一样吧，会计分录又该怎么做呢？

陈诗晗老师 解答

2022-02-25 18:05

前面给的就是帮他交了两个月的社保，你就按照工资给他就行呀，这个你就是给他个人，你也不可能再去给他缴纳，你后面你公司为他缴纳的时候，就按照社保正常的计提和缴纳处理就行。

? 私家喵? 追问

2022-02-25 18:14

老师这个多交的社保钱，可否作为营业外支出呢？

陈诗晗老师 解答

2022-02-25 18:28

严格意义上讲，你这个是属于为了获取这个员工而支付的，这个放在管理费用更合适。

? 私家喵? 追问

2022-02-25 18:29

好的！谢谢！

陈诗晗老师 解答

2022-02-25 18:29

不客气，祝您工作愉快。

? 私家喵? 追问

2022-02-25 18:45

老师这个钱是打到之前公司账上的，不是跟个人的，那这个怎么处理？

? 私家喵? 追问

2022-02-25 18:56

对方是代理公司

? 私家喵? 追问

2022-02-25 19:02

发票开我们公司的名字，不是个人的

? 私家喵? 追问

2022-02-25 19:08

对方只说开票，没说开个人还是公司，我们应该让开个人名字还是公司啊？

陈诗晗老师 解答

2022-02-25 20:43

什么意思呀？你前面说的是社保这个公司什么问题？

陈诗晗老师 解答

2022-02-25 20:44

彼此则是，这个社保是找到人力资源公司代买的吗？

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同学您好，如：借管理费用-单位社保1000，贷应付职工薪酬-单位社保1000 借应付职工薪酬-单位社保1000 其他应收款-个人社保200 贷银行存款 收到对方的钱，借银行200 ，贷其他应收款-个人社保200。
2022-04-06 14:06:14
您好！发放员工工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款/库存现金 应交税金—个人所得税 其他应付款—社会保险(个人负担部分) 缴纳社会保险： 借：管理费用等—社会保险(企业负担部分) 其他应付款—社会保险(个人负担部分) 贷：银行存款 企业负担部分也可先计提再缴纳： 计提时： 借：管理费用—社会保险(企业负担部分) 贷：其他应付款—社会保险(企业负担部分) 缴纳时： 借：其他应付款—社会保险(企业负担部分) 其他应付款—社会保险(个人负担部分) 贷：银行存款
2022-02-28 11:25:14
你好，计提单位社保 借：生产成本等 待：应付职工薪酬-社保 代扣个人社保 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保
2022-02-20 19:30:54
代收代付吗？借银行存款贷，其他应付款付款做相反的分录
2020-06-17 16:58:24
你好，借；其他应收款 贷；银行存款 收回代缴款项借；银行存款等科目 贷；其他应收款
2018-05-02 11:04:16
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