21年第四季度的企业所得税没有计提，22年1月份直接缴纳了，做了以下分录，1.补计提 借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费-应交所得税；2.缴纳 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款；3.结转 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整。老师，做了这样的分录后，1月份出来的报表，资产负债表的期末数减期初数不等于利润表净利润累计总额，刚好相差这笔所得税费用，是怎么回事？求老师帮助，谢谢

大严❄️ 追问

2022-02-25 15:02

老师，需不需要做调整？

meizi老师 解答

2022-02-25 15:04

  系统软甲你是调整不了的。  你报税务局系统报表记得调整后 平衡了在去报   

大严❄️ 追问

2022-02-25 15:15

老师，可以在年报里进行调整未分配利润吗

meizi老师 解答

2022-02-25 15:19

 你好；    不能直接调整的  

大严❄️ 追问

2022-02-25 15:29

不做调整，这样不影响报表吧？

meizi老师 解答

2022-02-25 15:32

 你好；       报表 会；但是报表勾稽会影响的； 你数据要调整的 

大严❄️ 追问

2022-02-25 15:34

老师，该如何调整？

meizi老师 解答

2022-02-25 15:42

 你好；      自己去改对应的表格； 你上面不是 有影响 利润分配   和  货币资金这些 的 ； 所得税也是影响的  

大严❄️ 追问

2022-02-25 15:53

期初数据没办法改动呢，要去税务局改吗？

meizi老师 解答

2022-02-25 16:00

 你好；        不用； 之后调整后   去改数据就行了   

大严❄️ 追问

2022-02-25 16:06

是2022年年末进行调整吗？还是什么时间调整？具体怎么调整，老师，能明确一些吗？

meizi老师 解答

2022-02-25 16:16

 你好；  现在   去调整你们21年的   报表  按照修改后的数据来报 年报和年度汇算数据   

大严❄️ 追问

2022-02-25 16:24

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-02-25 16:30

 不客气的。帮到你就好