老师您好，我们和甲方签订了招商代理合同，招商阶段产生的物料制作，物业费和房租都有甲方承担，甲方给我们打款，但是要开发票。那我们公司针对这些费用如何给甲方开发票呢？开销售发票吗？具体产生以上的费用我们走成本？辛苦老师了

学员 追问

2022-02-25 09:04

老师那产生以上发票的费用我们正常走成本就可以对吗？

小五子老师 解答

2022-02-25 09:06

是的，是这样理解的

学员 追问

2022-02-25 09:08

老师您好，去年有个费用里含固定资产，我们正常入账折旧了，今年甲方说是他们的？我们改如何调出来呢？

小五子老师 解答

2022-02-25 09:11

先把折旧的总额调出来
借：固定资产
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
借：其他应收款/成本费用等
贷：固定资产

学员 追问

2022-02-25 12:03

老师公司原分录为，借固定资产，贷银行存款，我调整借银行存款，借固定资产负数，借主营业务成本贷银行存款，折旧原分录，借主营业务成本，贷折旧，调整后借折旧，借成本负数，这样可以不老师。这样不会和甲方有冲突吧

小五子老师 解答

2022-02-25 14:00

这样也可以的，不会有冲突