清风小居
于2022-02-23 17:24 发布 608次浏览
莫老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2022-02-23 17:26
要么是账做错了，要么是申报错了 答
为啥会多计提呢？算错了？ 答
您好，这个视同销售就可以了 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好 税收编码是这个1080207130000000000 答
请教老师一个问题，问题如下图
答： 同学你好，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第四十三条规定：企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。注意：这里的营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入。扣除限额=414.97*5‰=2.07万元，发生额的60%=3.67*60%=2.2万元，所以这里只能扣除2.07万元，需要调增3.67-2.07=1.6万元。
请教老师一个问题，问题如下图
答： 同学你好，业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额，肯定是要纳税调增的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请教老师一个问题，如下图
答： 您好，是否有进项税抵扣，若没有，可以把发票放在最后一个月
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