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QQ老师

职称： 中级会计师

2022-02-17 15:48

你好！小企业会计制度没有以前年度损益调整科目，直接用未分配利润科目代替就可以

清风小居 追问

2022-02-17 16:18

如何做分录老师，麻烦写下

QQ老师 解答

2022-02-17 16:47

你好！借未分配利润贷应交税费都是红字就可以

清风小居 追问

2022-02-17 16:52

这样做资产负债表和利润表之间的勾稽关系不平呀，就差这个数字怎么办

QQ老师 解答

2022-02-17 17:42

你好，正常业务查这个时候是可以的，明年就会恢复正常

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相关问题讨论
你好！小企业会计制度没有以前年度损益调整科目，直接用未分配利润科目代替就可以
2022-02-17 15:48:10
您好！你不是已经补做了分录了吗？
2022-02-17 16:19:01
您好，1红字冲回错误分录，2按正确金额重新做账，若涉及跨年度，损益类科目用以前年度损益调整
2022-02-17 15:28:46
您好，修改合同金额，让对方承担税负，确认最后取得是9000，否则对方税负您无法税前扣除
2022-02-23 17:21:08
你好 勾错月份了！你“确认勾选”没？如果确认，那就没有办法了！
2018-12-06 08:58:50
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