老师，您好，我想咨询个问题，我们给一个公司转货款，但是对方一直没给我们开发票，后来听老板说是公司被封了，这个一直挂在账上，怎么办啊

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 10:39

老师这么操作有风险吗，而且他们徐州被封了，谁愿意给她开票啊

刘艳红老师 解答

2022-02-23 11:03

那就先挂着，等解封了再开。这个也是没办法的。

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 11:04

那万一这个公司就此倒闭了，怎么办呢，是不是还得做纳税调增

刘艳红老师 解答

2022-02-23 11:06

你没收到票，就已经做成本了吗？收不到票到时要他想办法用别的公司开给你。万一不行，只能调增了。

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 11:13

老师，我么付款的时候分录是   借：应付 20万     贷：银行存款 20万，其他没做什么分录了，现在就是应付账款倒挂20万，不知道该怎么办，有没有什么好的解决方案

刘艳红老师 解答

2022-02-23 11:49

先挂在这里，到时注销公司时再转出来交税。

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 11:57

老师为什么还要交税啊

刘艳红老师 解答

2022-02-23 12:01

你没做到成本就不需要，如果做到成本就需要。

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 13:22

老师没有入陈本，只是一直放在应付账款里面，米娜我需要怎么做

刘艳红老师 解答

2022-02-23 13:23

那就没事，先挂在这里，到时注销公司再转出。

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 13:26

再转出分录可以写下吗，转出是需要交税吗

刘艳红老师 解答

2022-02-23 13:29

你有没有做

借：主营业务成本20
贷：应付账款20

明眸。sunshine 追问

2022-02-23 13:32

老师，我没做，就是借应付20   贷20，其他没做分录了

刘艳红老师 解答

2022-02-23 13:33

你可以做坏账处理
借；资产减值损失  贷；坏账准备 
借；坏账准备   贷；应付账款