老师我们11月份开的销售票，已经交过增值税了，然后对方又现在才给我们要退票了，这个我怎么处理，可以让他承担税额吗？2438.94元

风雨兼程 追问

2022-02-23 10:10

对方给我们开红字发票吗？我怎么做账?老师

王老师1 解答

2022-02-23 10:11

学员您好，你们开红字发票
是普票还是专票？
做账冲销原来那张收入凭证就可以

风雨兼程 追问

2022-02-23 10:15

我们专票开出去，那我们再开一张红票的专票吗？借主营业务收入18761.06，应交税费增值税2438.94贷应收账款21200元吗？

王老师1 解答

2022-02-23 10:29

学员您好，对方抵扣过吗？如果抵扣了让对方开具红字信息表，你们再开具红字发票
做账对的

风雨兼程 追问

2022-02-23 10:38

老师那我不明白我税款已经交了，税务局还会给我退钱吗？

王老师1 解答

2022-02-23 11:24

学员您好，你开红字发票的当月，填报增值税申报表的时候这块的销项税额是负数，就相当于少交当月的增值税，也就是退给你的意思啦

风雨兼程 追问

2022-02-23 11:31

谢谢老师！明年了。

王老师1 解答

2022-02-23 11:41

不客气，祝工作愉快。满意请五星好评哈