老师，请问本期应交税款怎么算？

安心的温柔 追问

2022-02-23 10:02

老师-0.8万是为抵完的，可以留给下期抵扣吗？如果本期抵扣的话，不就把3%增值税给抵扣出来了？

bullet 老师 解答

2022-02-23 10:04

同学你好，嗯，是的，0.8万是可以做为期末留抵下期用的，

安心的温柔 追问

2022-02-23 10:06

那0.8万留给下期抵扣，本期应缴纳的税款是填7万还是6.2万？

bullet 老师 解答

2022-02-23 10:10

同学你好，本期的是7万

安心的温柔 追问

2022-02-23 10:12

老师，我在填报表的时候，可以刚才那个图上的数据填吗？0.8万系统可以自动计算，结转到下期吧。

bullet 老师 解答

2022-02-23 10:17

同学你好，填报数据时，你根据所开发票税率9%、3%分开填写就好，留抵的是自动算的；

安心的温柔 追问

2022-02-23 10:18

谢谢老师耐心的解答和帮助

bullet 老师 解答

2022-02-23 10:20

同学你好 ，不客气，希望能解决你的问题，加油；抽个小手帮忙给个好评；