请问老师注销公司的时候，账面上应交税费有余额是历史遗留问题，很多年了无从查起。怎么处理

安蓝 追问

2022-02-23 08:32

增值税销项税额，一般纳税人

郭老师 解答

2022-02-23 08:33

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税，那你看下现在转出未交增值税有贷方余额是这个意思吗？如果是的话放到营业外收入。

安蓝 追问

2022-02-23 09:55

就是有余额的，找不到原因放在营业外收入吗？

郭老师 解答

2022-02-23 09:57

可以的，可以这么做的，借应交税费应交增值税，转出未交增值税贷营业外收入。

安蓝 追问

2022-02-23 10:00

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-02-23 10:01

不用客气，工作愉快。