老师，假如这个月的进项税是20万，销项税是10万，我抵扣了15万，税金的分录怎么做

王超老师 解答

2022-02-23 07:41

你好
借：增值税 销项 15
贷：增值税 进项 10
增值税 留底税额 5

王超老师 解答

2022-02-23 07:48

我自己是没有动的，等到下个月有销项的时候再抵扣掉的

王超老师 解答

2022-02-23 07:49

不客气，记得五星好评哦

简单的你 追问

2022-02-23 07:40

怎么会弄错，因为你在勾选认证时金额不可能刚好是销项税的10万

简单的你 追问

2022-02-23 07:47

增值税进项税期末有没有余额，我未抵扣的5万要不要管它

简单的你 追问

2022-02-23 07:48

嗯嗯，好的