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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-22 20:48

您好
每个地区的申报系统不一样 需要手动填的数据会有区别的
我这边 进项税额 销项税额 附表四 减免税明细表都要自己手工填写
有 的地区附表一 附表二都是系统自动读入数据

🍃Lin 追问

2022-02-22 20:55

附表一的服务不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额是填的哪个数值？

bamboo老师 解答

2022-02-22 20:56

附表一的服务不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额是填取得的不动产跟无形资产的原值 

🍃Lin 追问

2022-02-22 20:57

老师，可以再具体一点吗？

bamboo老师 解答

2022-02-22 20:58

就是单位转让不动产之类的 填原来取得不动产时候的原值
这样说可以理解吗

🍃Lin 追问

2022-02-22 21:06

是不是土地价款？

bamboo老师 解答

2022-02-22 21:06

不动产 土地的价款

🍃Lin 追问

2022-02-22 21:06

那是不是有个计算公式呀？还是直接填土地价款的金额？

bamboo老师 解答

2022-02-22 21:11

直接填取得土地的原值

🍃Lin 追问

2022-02-22 21:13

每个月填的金额都是一样的嘛？

bamboo老师 解答

2022-02-22 21:14

不是的啊 有购入的不动产 土地出售才需要填写啊

🍃Lin 追问

2022-02-22 21:15

你帮我看下这个该怎么填写呢

bamboo老师 解答

2022-02-22 21:16

把填表说明给您可以吗

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原则上应一致，因为都是基于房地产销售业务收入申报。 两者收入确认基础相似，增值税按收讫销售款或取得索取销售款凭据当天（先开票则为开票当天），房地产企业收到预收款要预缴；土地增值税应税收入是转让房地产的全部价款和经济收益，在转让合同签订 7 日内申报纳税。 可能不一致的因素包括收入范围细微差异（如代收基金在增值税处理可能不同）、收入确认时间差异（增值税预缴制度使时间可能更早）、特殊业务处理差异（视同销售时价格确定方法可能不同）
2024-12-09 12:24:59
你好，你之前清算的土地增值税包括了你说的这个尾盘的部分吗？
2024-03-15 09:48:19
您好，可以更正申报。
2022-06-13 17:08:24
您好 每个地区的申报系统不一样 需要手动填的数据会有区别的 我这边 进项税额 销项税额 附表四 减免税明细表都要自己手工填写 有 的地区附表一 附表二都是系统自动读入数据
2022-02-22 20:48:55
是的，即使土地增值额小于等于0，也需要申报土地增值税。因为这是税法规定的义务，无论增值额是否为正，都需要进行申报。
2023-07-18 17:01:35
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