是这样，我是外贸公司的，有一客户原本要对公支付美元的，一开始报价也是美元报价，后又改成他的中国公司对公支付人民币，然后我们公司再对公支付人民币给工厂，我们公司和工厂都是一般纳税人，请问这种情况下我们公司由可以出口退税的变成要纳税是吗？这个流程是怎样的？要纳税多少？请赐教，谢谢老师 [抱拳]他们直接对公转账我们直接有销售合同

朴老师

职称：会计师

2022-02-21 11:19

同学你好
这个如果有委托付款协议就可以退税

同学你好出口方是哪一方呢

2023-08-17 14:40:17

同学你好这个如果有委托付款协议就可以退税

2022-02-21 11:19:19

如果综保区外的一般纳税人公司进货发到综保区内企业，综保区内企业再出口到国外，只有区外公司可以申请出口退税。根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税【2012】39号），出口企业或其他单位视同出口货物。具体是指出口企业经海关报关进入国家批准的出口加工区、保税物流园区、保税港区、综合保税区、珠澳跨境工业区（珠海园区）、中哈霍尔果斯国际边境合作中心（中方配套区域）、保税物流中心（B型）（以下统称特殊区域）并销售给特殊区域内单位或境外单位、个人的货物。视同出口的特殊区域不包括保税区，运入保税区的货物，如果属于出口企业销售给境外单位、个人，境外单位、个人将其存放在保税区内的仓储企业，离境时由仓储企业办理报关手续，海关在其全部离境后，签发进入保税区的出口货物报关单的，保税区外的生产企业和外贸企业申报退（免）税时，除分别提供规定的资料外，还须提供仓储企业的出境货物备案清单。如果区内公司是区外公司的全资子公司，对退税没有影响。全资子公司是指只有一个法人股东的公司，其母公司可以通过两种方式来设立全资子公司：第一种是，从头开始成立一家新公司并修建全新的生产设备（例如工厂、办公室和机器设备等）；第二种是，收购一家现有的公司并将其设备纳为己用

2024-08-09 10:53:59

同学你好他们有委托付款协议吗

2022-02-21 10:06:33

一、尚未进行 “退税确认勾选” 的情况如果发票仅进行了 “退税勾选”，尚未进行 “退税确认勾选”，那么可以直接取消 “出口退税勾选”，然后重新选择 “抵扣勾选”。二、已进行 “退税确认勾选” 但尚未用于退税申报的情况如果发票已进行 “退税确认勾选”，但尚未用于退税申报，需要通过电子税务局进行如下操作：登录电子税务局，依次点击 “我要办税”——“出口退税管理”——“出口退（免）税申报”；进入 “出口退（免）税申报”——“进货凭证信息回退申请” 模块，点击 “在线申报”；进行明细数据采集，点击 “新建”；录入相关信息后，点击 “保存并添加”；点击 “生成申报数据”；确认申报数据无误后，点击 “正式申报”；显示 “数据生成成功”，审核状态显示 “待审核”。主管税务机关对申报数据进行审核，如审核通过，便可以重新在 “电子税务局 - 我要办税 - 税务数字账户” 中进行 “抵扣勾选” 了。三、已进行 “退税确认勾选” 且已用于退税申报的情况如果发票已经 “用途确认” 并已部分申报退税，未申报退税部分且符合开具 “出口货物转内销证明” 的条件，应向主管退税的税务机关申请开具 “出口货物转内销证明”。外贸企业申请开具 “出口货物转内销证明” 后，在税务机关审核通过后，可以登录 “电子税务局”——“我要办税”——“税务数字账户”——“抵扣类勾选”，在 “抵扣勾选” 模块进行勾选，然后进行统计和确认，相关税款就可以用于抵扣了。

2024-11-08 16:48:29

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