老师这个怎么申报？我提交提示是0在哪里修改了。

遇上美的你 追问

2022-02-21 09:25

本期不抵减就写0吗？这个是一年抵减一次是吧？那个月抵减都行吧

meizi老师 解答

2022-02-21 09:28

 你好；  是的。 不抵减就写0 即可。   是的  

遇上美的你 追问

2022-02-21 09:30

这个填金额440是填2栏还是填4栏，现在不抵扣要在12月之前抵扣了是吧？

meizi老师 解答

2022-02-21 09:38

你好；   是的。 不抵扣放着以后抵减的；写2栏次   

遇上美的你 追问

2022-02-21 09:39

写440的负数吗？我写440就期末余额880了

meizi老师 解答

2022-02-21 09:45

 你好；写正常的 金额哦 ；  一般是写 正数的 ；    
一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。

遇上美的你 追问

2022-02-21 09:52

是不是说的就是这两张表，你看一次我都填在2栏次，期末就是880了，应该怎么填？能不能给我教一下具体填写位置

meizi老师 解答

2022-02-21 09:55

 你好；      你们  如果不抵减  ；不抵扣不填写主表。
填写减免表，本期发生额还有附表四，本期发生额。

遇上美的你 追问

2022-02-21 09:59

那就是我填的这样就是不抵减的情况吗？要是抵减又怎么填写呢？

meizi老师 解答

2022-02-21 10:04

 你好； 是的。 抵减了 写你本期实际抵减金额