老师，图一是表三，图二是申报时提示的，图三是表一，哪里错了呢，急！

幸福的味道 追问

2022-01-08 08:41

图一是表一，图二是表三，图三是提示

幸福的味道 追问

2022-01-08 08:41

老师，这张是表五

幸福的味道 追问

2022-01-08 08:49

老师在吗

张老师00 解答

2022-01-08 09:49

在呢，稍等，我看一下

张老师00 解答

2022-01-08 09:51

你是什么公司什么行业，一般纳税人对吧，有享受优惠吗

张老师00 解答

2022-01-08 09:55

先看第一个提示，你的表1里面有6%的增值税，但是表3里面6%那一栏是0

张老师00 解答

2022-01-08 09:55

这个是不对的，应该要相等，你如果表1的数据是对的，那就修改表3的

幸福的味道 追问

2022-01-08 10:12

技术服务费6，表三那也是6

张老师00 解答

2022-01-08 20:49

（三）第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）”：营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额；营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料（一）》第11列对应行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料（一）》第11列第5栏。

营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料（一）》第11列第13a、13b行之和。

（四）第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料（三）》第6列对应行次。

本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。

（五）第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。

（六）第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。

本列各行次＝第2列对应各行次+第3列对应各行次。

（七）第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。

本列各行次≤第4列对应各行次，且本列各行次≤第1列对应各行次。

（八）第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。

本列各行次＝第4列对应各行次-第5列对应各行次。